| 索引号：002482277/2022-12929 | 文件编号： | 发布机构：省交通运输厅 |
| 组配分类： | 公开方式：主动公开 | 成文日期：2022-08-31 |
浙江省交通运输厅2021年度部门决算
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一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强省建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性法规、规章草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全省公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。
5.指导公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责省管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8．负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。承担宁波舟山港一体化管理的有关工作。指导港口引航管理。
9．负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
10.负责全省国防交通和交通领域军民融合相关工作。
11.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，省交通运输厅部门决算包括：厅本级决算、省国防动员委员会交通战备办公室决算、省公路与运输管理中心决算、省港航管理中心决算、省交通工程管理中心决算、浙江交通职业技术学院决算、浙江交通技师学院决算、省交通运输信息中心决算、省交通运输宣传与保障中心决算、省交通运输厅幼儿园决算、浙江公路技师学院决算和省交通运输科学研究院决算。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计712,380.06万元，支出总计712,380.06万元,与2020年度相比，各减少1,120,309.90万元，下降61.13%。主要原因：一是我厅2021年政府收费公路专项债券较2020年减少923,000.00万元;二是我厅2021年一般债券较2020年减少300,000.00万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计693,088.71万元；包括财政拨款收入650,302.08万元（其中，一般公共预算135,802.08万元，政府性基金预算514,500.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入22,144.90万元，占收入合计3.20%；经营收入10,686.39万元，占收入合计1.54%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,955.33万元，占收入合计1.44%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计687,928.90万元，其中基本支出72,993.97万元，占10.61%；项目支出606,954.78万元，占88.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出7,980.16万元，占1.16%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计665,725.78万元，支出总计665,725.78万元，与2020年相比，各减少1,124,103.41万元，下降62.81%。主要原因：一是我厅2021年政府收费公路专项债券较2020年减少923,000.00万元;二是我厅2021年一般债券较2020年减少300,000.00万元。财政拨款支出年初预算数300,698.70万元，完成年初预算的221.39%，主要原因是我厅年中追加政府收费公路专项债券378,000.00万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出140,496.53万元，占本年支出合计的20.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289,149.51万元，下降67.30%。主要原因是：我厅2021年一般债券较2020年减少300,000.00万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出140,496.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.00万元，占0.01%；国防（类）支出89.16万元,占0.06%；教育（类）支出49,020.65万元,占34.89%；科学技术（类）支出630.79万元,占0.45%；社会保障和就业（类）支出5,430.72万元,占3.87%；卫生健康（类）支出757.66万元,占0.54%；交通运输（类）支出80,241.27万元,占57.11%；住房保障（类）支出4,218.68万元,占3.00%；灾害防治及应急管理（类）支出98.60万元,占0.07%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164,198.70万元，支出决算为140,496.53万元,完成年初预算的85.56%，主要原因是受疫情影响，省主导高速公路建设项目工程进度滞后，未达补助标准，省交通运输厅（本级）年中申请收回高速公路资本金补助20,000.00万元延后安排使用。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是省交通运输厅（本级）使用上年结转资金。
国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为93.10万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因省国防动员委员会交通战备办公室压减基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为978.98万元，支出决算为925.38万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是省交通运输厅幼儿园压减基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为249.21万元,支出决算为249.21万元,完成年初预算的100%。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为19,271.25万元，支出决算为19,013.66万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是浙江交通技师学院项目支出减少。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为25,357.23万元，支出决算为25,321.28，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是浙江交通职业技术学院压减基本支出。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为723.20万元，支出决算为3,004.87万元，完成年初预算的415.50%，决算数大于预算数的主要原因是浙江公路技师学院使用上年结转结余资金。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.28万元，决算数大于预算数的主要原因浙江交通职业技术学院使用了上年结转的资金。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,省交通运输宣传与保障中心年初计划的培训未开展。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为422.97万元，完成年初预算数的70.50%，决算数小于预算数的主要原因浙江交通职业技术学院部分项目暂未达到付款条件，资金结转下年使用。
科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算数的35.40%，决算数小于预算数的主要原因浙江交通职业技术学院科研项目周期较长，部分项目资金结转下年使用。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是省交通运输科学研究院使用了上年结转的资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，决算数大于预算数的主要原因是省交通运输科学研究院使用了上年结转的资金。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为317.00万元，支出决算为185.28万元，完成年初预算数的58.45%，决算数小于预算数的主要原因是省交通运输科学研究院科研项目分两年完成。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因浙江交通职业技术学院科研项目周期较长，部分项目资金结转下年使用。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为972.00万元，支出决算为419.49万元，完成年初预算的43.16%，决算数小于预算数的主要原因省交通运输科学研究院科研项目分三年完成，按合同规定第二笔支付需项目完成中期评审后执行。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是省交通运输科学研究院使用了上年结转的资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为265.28万元，支出决算为245.21万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,233.03万元，支出决算为3,424.27万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的工资福利一般经费(基本养老)。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,714.18万元，支出决算为1,761.24万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的工资福利一般经费(年金)。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.30万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为705.36万元，支出决算为705.36万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为13,601.26万元，支出决算为11,520.33万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响日常公用支出减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,153.40万元，支出决算为2,061.95万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为2,365.04万元，支出决算为2,304.95万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因是缩减机关日常经费开支。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为87,266.8万元，支出决算为64,354.04万元，完成年初预算的73.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省主导高速公路建设项目工程进度滞后，未达补助标准，省交通运输厅（本级）年中申请收回高速公路资本金补助20,000.00万元延后安排使用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,437.99万元，支出决算为3,434.74万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转的住房公积金经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为790.09万元，支出决算为783.94万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转的购房补贴经费。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为0元,支出决算为98.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达全省自然灾害综合风险普查公路水路承灾体调查经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61,900.08万元，其中：
人员经费49,095.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12,804.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出514,500.00万元，占本年支出合计的74.79%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少828,874.53万元，下降61.70%。主要原因是：我厅2021年政府收费公路专项债券较2020年减少923,000.00万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出514,500.00万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出514,500.00万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为136,500.00万元，支出决算为514,500.00万元,完成年初预算的376.92%，主要原因是我厅年中追加政府收费公路专项债券378,000.00万元。其中：
交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为136,500.00万元，支出决算为136,500.00万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为378,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我厅年中追加政府收费公路专项债券378,000.00万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为407.40万元，支出决算为236.92万元，完成预算的58.15%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响因公出国未开展。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.35万元，主要原因是受疫情影响因公出国未开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为229.41万元，占96.83%，与2020年度相比，增加81.41万元，增长55.01%，主要原因是经批准后报废更新车辆；公务接待费支出决算为7.51万元，占3.17%，与2020年度相比，增加0.01万元，增长0.19%，主要原因是2020年受疫情影响公务接待减少,2021年公务接待有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为118.72万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小预算数的主要原因是受疫情影响因公出国未开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为273.40万元，支出决算为229.41万元，完成预算的83.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。
公务用车购置预算数为120.60万元，支出决算为121.56万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年中调整购车计划。主要用于经批准购置的6辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为152.80万元，支出107.85万元，完成预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。
（3）公务接待费预算数为15.28万元，支出决算为7.51万元，完成预算的49.15%。国内公务接待63批次，累计633人次。主要用于接待国家部委来我省考察调研指导，兄弟省市部门来我省交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.51万元，主要用于接待国家部委来我省考察调研指导，兄弟省市部门来我省交流等支出,接待63批次，累计633人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为3,855.43万元，支出决算为2,747.65万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约政策；比2020年度减少153.70万元，下降5.30%，主要原因是严格落实厉行节约政策。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额74,808.35万元，其中：政府采购货物支出25,196.49万元、政府采购工程支出7,458.21万元、政府采购服务支出42,153.64万元。授予中小企业合同金额42,946.51万元，占政府采购支出总额的57.41%。其中，授予小微企业合同金额19,664.23万元，占授予中小企业合同金额的45.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.62%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，省交通运输厅本级及所属各单位共有车辆139辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车21辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车4辆、其他用车44辆,其他用车主要是院校教学用车等；单价50万元以上通用设备99台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，省交通运输厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目150个，共涉及资金71,983.76万元，占一般公共预算项目支出总额的91.59%。组织对2021年度政府还贷高速公路专项支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136,500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.53%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2020年度交通科技专项”“2020年度未来交通科创中心发展研究专项”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27,535.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2020年度交通科技专项”“2020年度未来交通科创中心发展研究专项”等项目分别委托“浙江天平会计师事务所”“浙江浙经天策会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，13个绩效评价项目中有11个项目绩效评价结果为优,2个项目绩效评价结果为良。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
浙江省交通运输厅在2021年度部门决算中反映交通建设工程质量安全监督抽检专项经费项目及港航渔检监督管理专项项目绩效自评结果。
交通建设工程质量安全监督抽检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1792万元，执行数为1789.3万元，完成预算的99.85%。
项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，绩效目标基本明确，组织实施过程管理规范，项目资金专款专用；二是通过对交通建设工程进行质量监督抽检，有效掌握原材料和常用产品的质量动态，及时发现工程中存在的问题，排除质量隐患，预防质量事故发生，有效保障工程的建设品质、安全性和耐久性，项目整体满意度高。发现的问题及原因：一是质量绩效目标设置的合理性有待进一步提高；二是项目产出完成情况方面有待进一步加强。下一步改进措施：一是结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标，提高指标的可评价性；二是按照单位数量金额完成抽检工作量的方式对绩效目标进行优化，降低指标完成情况偏离率。
项目绩效自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
产出指标(80.00分) | 数量指标(20.00分) | 抽检原材料、常用产品 | ≥4500批次 | ≥4675批次 | 10.00 | 10.00 |
监督抽检工程实体质量 | ≥35000组（米） | ≥397999组（米） | 10.00 | 10.00 | ||
质量指标(60.00分) | 原材料及常用产品合格率（钢筋、钢线和水泥等） | ≥98% | ≥99.2% | 20.00 | 20.00 | |
消除隐患 | ≥98% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||
工程实体质量合格率（基桩完整性、水泥砼强度等） | ＞99% | ＞99.1% | 20.00 | 20.00 | ||
调查准确性质量指标 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||
效益指标（10.00分） | 社会效益指标(10.00分) | 减少建设项目实体工程返工损失 | 实体工程返工损失下降 | 优 | 10.00 | 10.00 |
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥96.9% | 10.00 | 10.00 |
总分 | 100.00 | 100.00 | ||||
港航渔检监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180万元，执行数为179.9万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成32份无损检测报告及1份专项抽查结果分析报告、完成《聚乙烯渔业船舶检验技术要求》后评估报告和检验技术要求改进意见书、完成111套图纸的技术评审。发现的问题：一是渔船图纸审查质量和效率有待提升；二是全省渔船图纸设绘标准有待进一步规范。下一步改进措施：提高渔船图纸审查质量和效率，规范渔船设计图纸所反映的要素，统一全省渔船图纸设绘标准，从源头上保障渔船具备安全航行、作业和防止环境污染的技术条件。
项目绩效自评表
指标类别 | 指标名称 | 指标值 | 目标完成情况 | 权重 | 自评分 |
产出指标 | 小型聚乙烯渔船地方性检验技术规范后评估结论 | 1份 | 1份 | 10 | 10 |
产出指标 | 出具无损检测报告 | 8份 | 32份 | 10 | 10 |
产出指标 | 完成100套图纸的技术评审。 | 100套 | 111套 | 40 | 40 |
效益指标 | 小型聚乙烯渔船地方性检验技术规范的合法性、适用性和可操作性 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 |
效益指标 | 显著提高渔船图纸审查质量和效率 | 显著提高 | 显著提高 | 30 | 30 |
总分 | 100 | 100 | |||
3.财政评价项目绩效评价结果。（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果。（公开1个部门评价报告）。
《2020年度港航港口安全管理专项绩效评价报告》详见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。
21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映交通等部门举办的技工学校支出。
22.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
23.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。
24.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。
25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除了农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
26.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
27.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
29.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出。
30.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
31.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。
32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。
42.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款） 公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
43.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益行资本支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
附件1-1.浙江省交通运输厅（汇总）2021年度部门决算公开表.pdf
附件1-2.2020年度港航港口安全管理专项绩效评价报告.pdf
附件2.浙江省交通运输厅（本级）2021年度单位决算公开.pdf
附件3.浙江省公路与运输管理中心2021年度单位决算公开.pdf
附件5.浙江省交通工程管理中心2021年度单位决算公开.pdf
附件6.浙江省国防动员委员会交通战备办公室2021年度单位决算公开.pdf
附件7.浙江省交通运输信息中心2021年度单位决算公开.pdf
附件8.浙江省交通运输宣传与保障中心2021年度单位决算公开.pdf
附件9.浙江交通职业技术学院2021年度单位决算公开.pdf