| 索引号：002482277/2024-12086 | 文件编号： | 发布机构：省交通运输厅 |
| 组配分类： | 公开方式：主动公开 | 成文日期：2024-03-05 |
浙江省交通运输厅2024年部门预算
访问次数：一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强省建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性法规、规章草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全省公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。
5.指导公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责省管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8．负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。承担宁波舟山港一体化管理的有关工作。指导港口引航管理。
9．负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
10.负责全省国防交通和交通领域军民融合相关工作。
11.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江省交通运输厅部门预算包括：厅本级预算、省公路与运输管理中心预算、省港航管理中心预算、省交通工程管理中心预算、浙江交通职业技术学院预算、浙江交通技师学院预算、省交通运输信息中心预算、省交通运输宣传与保障中心预算、省交通运输厅幼儿园预算、浙江公路技师学院预算和省交通运输科学研究院预算。
二、2024年浙江省交通运输厅部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省交通运输厅2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。浙江省交通运输厅2024年收支总预算549745.96万元。
（二）关于浙江省交通运输厅2024年收入预算情况说明
浙江省交通运输厅2024年收入预算549745.96万元，比上年执行数减少386627.39万元，下降41.0%，主要原因：一是2024年未有省级一般债券安排支持交通建设项目；二是原纳入省公路与运输管理中心政府性基金预算管理的4条高速公路，其车辆通行费收入不再向省财政厅非税收入结算分户上缴，2024年核减该部分预算收入。
其中：一般公共预算拨款收入206747.07万元，占37.6%；政府性基金收入260000.00万元，占47.3%；财政专户管理资金18297.80万元，占3.3%；事业收入21636.21万元，占3.9%；事业单位经营收入10200.00万元，占1.9%；其他收入10341.29万元，占1.9%；上年结转22523.59万元，占4.1%。
（三）关于浙江省交通运输厅2024年支出预算情况说明
浙江省交通运输厅2024年支出预算544020.17万元，比上年执行数减少392353.18万元，下降41.9%，主要原因：一是2024年未有省级一般债券安排支持交通建设项目；二是经省政府同意，原纳入省公路与运输管理中心政府性基金预算管理的4条高速公路车辆，其通行费收入不再向省财政厅非税收入结算分户上缴，2024年核减该部分预算支出。
1.按支出功能分类，包括教育支出104564.99万元、科学技术支出1374.18万元、社会保障和就业支出9669.50万元、卫生健康支出1214.31万元、交通运输支出420939.42万元、住房保障支出6257.77万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出68277.94万元，占12.6%；日常公用支出22260.77万元，占4.1%；项目支出443281.46万元，占81.5%；事业单位经营支出10200.00万元，占1.9%。
年终结转结余5725.79万元。
（四）关于浙江省交通运输厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省交通运输厅2024年财政拨款收支总预算466747.07万元。收入包括：一般公共预算206747.07万元、政府性基金260000.00万元；支出包括：教育支出51926.48万元、科学技术支出474.00万元、社会保障和就业支出8767.74万元、卫生健康支出1214.31万元、交通运输支出398727.17万元、住房保障支出5637.37万元。
（五）关于浙江省交通运输厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省交通运输厅2024年一般公共预算当年拨款206747.07万元，比上年执行数减少310971.15万元，下降60.0%，主要是2024年未有省级一般债券安排支持交通建设项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出51926.48万元，占25.1%；科学技术支出474.00万元，占0.2%；社会保障和就业支出8767.74万元，占4.2%；卫生健康支出1214.31万元，占0.6%；交通运输支出138727.17万元，占67.1%；住房保障支出5637.37万元，占2.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1158.85万元，主要用于浙江省交通运输厅幼儿园的基本支出和项目支出。
（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）19867.03万元，主要用于浙江交通技师学院、浙江公路技师学院的基本支出和项目支出。
（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）30700.47万元，主要用于浙江交通职业技术学院的基本支出和项目支出。
（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）200.13万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。
（5）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）474万元，主要用于浙江省交通运输厅（本级）和浙江省交通运输科学研究院的项目支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）238.32万元，主要用于省交通运输部门行政单位离退休人员支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.43万元，主要用于省交通运输部门事业单位离退休人员支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4355.22万元，主要用于省交通运输部门行政、事业单位在职人员基本养老保险支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2148.77万元，主要用于浙江省交通运输部门行政、事业单位在职人员年金缴费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2000万元，主要用于浙江公路技师学院和浙江交通技师学院的一流技师学院建设补助。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）408.29万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位职工的医疗保障支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）806.02万元，主要用于浙江省交通运输部门事业单位职工的医疗保障支出。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）13485.20万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）人员基本支出。
（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）5663.50万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）的行业管理等专项支出。
（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2514.69万元，主要用于浙江省交通运输宣传与保障中心人员基本支出和设备维护等专项支出。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）117063.77万元，主要用于浙江省交通运输部门人员基本支出、交通建设、养护和行业管理等专项支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4437.55万元，主要用于浙江省交通运输部门行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1199.82万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。
（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省交通运输厅2024年一般公共预算基本支出66958.17万元，其中：
人员经费57062.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费9895.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于浙江省交通运输厅2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
浙江省交通运输厅2024年政府性基金预算当年拨款260000.00万元，比2023年执行数减少85715.81万元，下降24.8%，主要是经省政府同意，原纳入省公路与运输管理中心政府性基金预算管理的4条高速公路，其车辆通行费收入不再向省财政厅非税收入结算分户上缴;以及2024年政府收费公路专项债券发行额度减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
交通运输支出260000.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）160000.00万元，主要用于偿还政府还贷公路建设贷款、养护、运营管理等的支出。
交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路建设（项）100000.00万元，主要用于政府收费高速公路建设。
（八）关于浙江省交通运输厅国有资本经营预算支出情况说明
浙江省交通运输厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省交通运输厅2024年“三公”经费预算数为244.29万元，比上年预算数减少69.1万元，下降22.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算88.12万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.67万元，比上年预算数减少0.4万元，下降3.3%。主要用于接待国家部委来我省考察调研指导、兄弟省市部门来我省交流、与国内外科研院校进行合作与交流等支出。减少的主要原因是从严从紧安排公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算144.50万元，比上年预算数减少68.7万元，下降32.2%。其中，公务用车购置支出21.60万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数减少48万元，下降69.0%，主要原因是购置更新车辆的需求减少；公务用车运行维护费支出122.90万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少20.7万元，减少14.4%，主要原因是从严从紧安排公务用车运行维护。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年浙江省交通运输厅本级等1家行政单位以及省公路与运输管理中心、省港航管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2968.31万元，比上年预算减少287.48万元，下降8.8%，主要是省国防动员委员会交通战备办公室因机构改革已撤销、未安排预算，以及压减机关运行经费。
2.政府采购情况。
2024年浙江省交通运输厅各单位政府采购预算总额125849.52万元，其中：政府采购货物预算31622.90万元、政府采购工程预算30248.94万元、政府采购服务预算63977.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，浙江省交通运输厅所属各预算单位共有车辆104辆，其中，应急保障用车31辆、老干部服务用车5辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车48辆、行政执法专用车1辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备82台（套），单位价值100万元以上专用设备51台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年浙江省交通运输厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计32个一级项目，涉及当年资金446059.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。
13.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映交通等部门举办的技工学校支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除了农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
16.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。
28.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
四、2024年浙江省交通运输厅部门预算表
浙江省交通运输厅2024年部门预算表.pdf