浙江省交通运输厅2022年部门预算

索引号：002482277/2022-00122	文件编号：	发布机构：省交通运输厅
组配分类：	公开方式：主动公开	成文日期：2022-03-02

浙江省交通运输厅2022年部门预算

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一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强省建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性法规、规章草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全省公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。

5.指导公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责省管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8．负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。承担宁波舟山港一体化管理的有关工作。指导港口引航管理。

9．负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全省国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：厅本级预算、省国防动员委员会交通战备办公室预算、省公路与运输管理中心预算、省港航管理中心预算、省交通工程管理中心预算、浙江交通职业技术学院预算、浙江交通技师学院预算、省交通运输信息中心预算、省交通运输宣传与保障中心预算、省交通运输厅幼儿园预算、浙江公路技师学院预算和省交通运输科学研究院预算。

二、2022年浙江省交通运输厅部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省交通运输厅2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：国防支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。浙江省交通运输厅2022年收支总预算637373.96万元。

（二）关于浙江省交通运输厅2022年收入预算情况说明

浙江省交通运输厅2022年收入预算637373.96万元，比上年执行数减少75006.10万元，下降10.5%，主要是政府收费公路专项债券额度一般在年中下达，采取追加预算形式纳入当年预算。

其中：上年结转7928.30万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入159778.10万元，占25.1%；政府性基金收入428920.00万元，占67.3%；专户资金11294.03万元，占1.8%；事业收入16787.36万元，占2.6%；事业单位经营收入9055.13万元，占1.4%；其他收入3611.04万元，占0.6%。

（三）关于浙江省交通运输厅2022年支出预算情况说明

浙江省交通运输厅2022年支出预算636575.29万元，比上年执行数减少51353.61万元，下降7.5%，主要是政府收费公路专项债券额度一般在年中下达，采取追加预算形式纳入当年预算。

1.按支出功能分类，包括国防支出140.90万元、教育支出78662.81万元、科学技术支出1416.00万元、社会保障和就业支出3485.64万元、卫生健康支出261.12万元、交通运输支出548695.95万元、住房保障支出3912.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出48122.79万元，占7.6%；日常公用支出26604.90万元，占4.2%；项目支出552792.47万元，占86.8%；事业单位经营支出9055.13万元，占1.4%。

结转下年798.67万元。

（四）关于浙江省交通运输厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省交通运输厅2022年财政拨款收支总预算588698.10万元。收入包括：一般公共预算159778.10万元、政府性基金428920.00万元；支出包括：国防支出140.90万元、教育支出49092.24万元、科学技术支出335.00万元、社会保障和就业支出3210.64万元、卫生健康支出261.12万元、交通运输支出532063.33万元、住房保障支出3594.86万元。

（五）关于浙江省交通运输厅2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省交通运输厅2022年一般公共预算当年拨款159778.10万元，比上年执行数增加19281.57万元，增长13.7%，主要原因：一是增加省主导高速公路建设补助资金；二是浙江交通技师学院、浙江交通职业技术学院、浙江省交通运输科学研究院等单位条件建设资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出140.90万元，占0.1%；教育（类）支出49092.24万元，占30.7%；科学技术（类）支出335.00万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出3210.64万元，占2.0%；卫生健康（类）支出261.12万元，占0.2%；交通运输（类）支出103143.33万元，占64.6%；住房保障（类）支出3594.86万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）事务140.90万元，主要用于省国防动员委员会交通战备办公室的基本支出和项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）915.30万元，主要用于浙江省交通运输厅幼儿园的基本支出和项目支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）20184.48万元，主要用于浙江交通技师学院、浙江公路技师学院的基本支出和项目支出。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）25690.26万元，主要用于浙江交通职业技术学院的基本支出和项目支出。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1041.20万元，主要用于浙江公路技师学院的项目支出。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1261万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

（7）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）328万元，主要用于省交通运输科学研究院的项目支出。

（8）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）7万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）441.10万元，主要用于省交通运输部门行政、事业单位离退休人员支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2230.60万元，主要用于省交通运输部门行政、事业单位在职人员基本养老保险支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）538.94万元，主要用于浙江省交通运输部门行政、事业单位在职人员年金缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）261.12万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）职工的医疗保障支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）13402.22万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）人员基本支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）6369.69万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）的行业管理等专项支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2225.30万元，主要用于浙江省交通运输宣传与保障中心人员基本支出和设备维护等专项支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）72146.12万元，主要用于浙江省交通运输部门人员基本支出、交通建设、养护和行业管理等专项支出。

（17）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）9000万元，主要用于省主导高速公路建设资本金补助。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2847.32万元，主要用于浙江省交通运输部门行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）747.54万元，主要用于浙江省交通运输部门行政单位（含参公单位）按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省交通运输厅2022年一般公共预算基本支出59176.98万元，其中：

人员经费43786.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15390.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省交通运输厅2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省交通运输厅2022年政府性基金预算当年拨款428920.00万元，比2021年执行数减少85580万元，下降16.6%，主要是政府收费公路专项债券额度一般在年中下达，采取追加预算形式纳入当年预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

交通运输（类）支出428920.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）348920万元，主要用于浙江省公路与运输管理中心政府还贷公路管理专项支出。

（2）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）80000万元，主要用于G60沪混高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程资本金补助。

（八）国有资本经营预算

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省交通运输厅2022年“三公”经费预算数为323.92万元，比上年执行数增加87万元，增长36.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算118.72万元，比上年执行数增加118.72万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算15.10万元，比上年执行数增长101%。主要用于接待国家部委来我省考察调研指导，兄弟省市部门来我省交流，与国内外科研院校进行合作与交流等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，公务接待较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算190.10万元，比上年执行数下降17.1%。其中，公务用车购置支出41.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年执行数下降66.3%，主要原因是报废更新车辆数减少；公务用车运行维护费支出149.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年执行数增长38.2%，主要原因是更新的公务用车支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年省交通运输厅本级、省国防动员委员会交通战备办公室等2家行政单位以及省公路与运输管理中心、省港航管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3758.03万元，比上年预算减少97.40万元，下降2.5%，主要是压减机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年浙江省交通运输厅各单位政府采购预算总额92015.12万元，其中：政府采购货物预算26986.83万元、政府采购工程预算10073.96万元、政府采购服务预算54954.33万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省交通运输厅所属各预算单位共有车辆132辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车45辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车75辆、老干部服务用车4辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备101台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆11辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信用车及应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省交通运输厅其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100601.12万元，一级项目32个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映交通等部门举办的技工学校支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除了农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以为其他用于应用研究方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。