一、浙江省交通运输厅概况

　　（一）主要职能

　　1.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路、航空相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2.负责组织拟定并监督实施公路、水路、民航机场等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的地方性法规、规章草案。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。承担宁波-舟山两港一体化有关工作。

　　3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导城市地铁、轨道交通运营。

　　4.负责公路、水路建设市场监管。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全省公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

　　5.负责省管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输和民航机场行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、运政管理工作。依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；指导港口引航管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

　　6.负责省内民航机场的行业管理，指导监督省内民航机场执行有关技术标准、规章制度。

　　7.负责提出公路、水路和民航机场固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责省内民航机场管理建设费相关专项补助资金和公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

　　8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责开展我省与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

　　10.承办省政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，省交通运输厅部门预算包括：厅本级、省国防动员委员会交通战备办公室、省公路管理局、省港航管理局、省道路运输管理局、厅质量工程监督局、省机场管理局、浙江交通职业技术学院、浙江交通技师学院、省交通干部学校、省交通信息中心、省交通运输厅服务中心、省交通运输厅幼儿园、浙江公路技师学院、浙江交通物流信息服务中心、省交通宣传服务中心、省水运职工培训中心。

　　二、省交通运输厅2016年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　省交通运输厅2016年收入预算559956.72万元，其中：财政拨款458143.73万元，占81.82%；专户资金16570.77万元，占2.96%；事业收入321.89万元，占0.06%；事业单位经营收入3158万元，占0.56%；其他收入44779.57万元，占8%；上年结转收入36957.18万元，占6.6%；用事业基金弥补收支差额25.58万元，占0.00%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　省交通运输厅2016年支出预算559956.72万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务5万元、国防支出695.76万元，教育支出49982.66万元，科学技术支出9.5万元，社会保障和就业支出520.05万元，医疗卫生与计划生育支出1267.8万元，交通运输支出500787.14万元，住房保障支出2663.26万元，其他支出4025.55万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出37496.11万元，日常公用支出12419.75万元，项目支出507102.86万元，事业单位经营支出2938万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）5万元，主要用于省交通运输厅（本级）GPA项目支出。

　　2．国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）事务695.76万元，主要用于省国防动员委员会交通战备办公室的日常运转支出和项目支出。

　　  3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）876.9万元，主要用于浙江省交通运输厅幼儿园的基本支出和项目支出。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）940.65万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

　　5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）19355.18万元，主要用于浙江交通技师学院、浙江公路技师学院等学校的基本支出和项目支出。

　　6．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）25071.12万元，主要用于浙江交通职业技术学院的基本支出和项目支出。

　　7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）686.2万元，主要用于浙江公路技师学院的项目支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2418.8万元，主要用于省交通干部学校的基本支出和项目支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）217.81万元，主要用于浙江省港航管理局和浙江省道路运输管理局的培训支出。

　　10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）416万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

　　11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）4万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

　　12.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）0.5万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

　　13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）5万元，主要用于浙江交通职业技术学院的项目支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）520.05万元，主要用于省交通运输部门行政、事业单位离退休人员支出。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）165.88万元，主要用于浙江省交通运输厅（本级）、浙江省公路管理局、浙江省港航管理局和浙江省道路运输管理局的行政单位职工的医疗保障支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1072.81万元，主要用于省交通运输厅所属事业单位职工的医疗保障支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）29.11万元，主要用于浙江省机场管理局的医疗保障支出。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）9169.58万元，主要用于浙江省交通运输厅（本级）、浙江省公路管理局、浙江省港航管理局和浙江省道路运输管理局人员基本支出。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2273.4万元，主要用于浙江省交通运输厅（本级）行业管理等专项支出。

　　20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）1516.39万元，主要用于浙江省交通厅机关服务中心人员等基本支出和设备维护等专项支出。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）383658.54万元，主要用于浙江省交通运输部门（浙江省机场管理局除外）人员基本支出、交通建设、养护、还本付息和行业管理等专项支出。

　　22.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）569.23万元，主要用于浙江省机场管理局基本支出、行业管理等专项支出。

　　23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）100000万元，主要用于高速公路建设支出。

　　24.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）3600万元，主要用于浙江省公路管理局政府还贷公路管理专项支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2397.63万元，主要用于省交通运输部门行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）265.63万元，主要用于浙江省交通运输厅（本级）、浙江省公路管理局、浙江省港航管理局和浙江省道路运输管理局按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

　　27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）考试考务费安排的支出（项）30万元，主要用于浙江省道路运输管理局根据考试考务费等政府性基金收入安排的专项支出。

　　28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）通行费等收入安排的支出（项）3995.55万元，主要用于浙江省港航管理局根据四自航道通行费等政府性基金收入安排的专项支出。

　　（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出287.96万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算18.62万元，比上年下降91.9%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是公务接待实际需要减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算402.22万元，比上年减少41.34%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出402.22万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是2016年公务用车改革，公车运行经费实际需要降低。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映其他财政事务方面的支出

　　11.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

　　12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。

　　13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通该等院校（包括研究生）的支出。

　　14.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映部门举办的技工学校支出。

　　15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的部门举办的高等职业大学教育方面的支出。

　　16.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

　　17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映交通干校（党校）的支出，包括机构运转、招聘师资、举办干部培训等支出。

　　18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除明示项目外的教育附加支出。

　　20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

　　21.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于行政、事业单位离退休人员支出。　　

　　24.社会保障和就业支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、劳模待遇人员的医疗经费。

　　25.社会保障和就业支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士、劳模待遇人员的医疗经费。

　　27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

　　31.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映机场管理机构的支出。

　　32.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

　　33.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款本息的支出。

　　34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

部门预算报表（公开）.xlsx

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