浙江省港航管理中心2021年部门预算公开
浙江省港航管理中心2021年部门预算
一、浙江省港航管理中心概况
（一）单位主要职能
1.协助编制综合交通运输体系规划以及港口、航道、水路运输等专项规划并组织实施。
2.承担行业统计分析工作，协助行业信用管理工作。承担港航许可管理及执法指导的辅助工作。
3. 承担水运建设项曰的前期工作、投资计划和预算编制的辅助工作，承担水运建设项目的技术指导工作，承担水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的技术工作。
4.承担省管通航水域的水上交通安全和船舶污染防治的具体工作。承担渡口渡船安全指导监管的辅助工作，承担水路交通运输安全生产和应急管理的具体工作。
5.承担各类船舶、海上设施和船用产品的法定检验具体工作，承担监督管理辅助工作。
6.承担危险货物港口建设项目的安全技术审核审核工作，协助指导全省港口引航工作。
7.承担全省水路运输市场管理的具体工作。承担水路运输经营许可审核的技术审核工作，协助推进水路运输结构调整和港航物流发展。
8.承担航道保护和养护管理的具体工作，承担航道通航条件影响评价和过船建筑物运行方案技术审核工作。协助指导航道和船闸运行管理。
9.承担智慧港航建设，协助推进水路交通运输科技创新推广应用工作。协助推进行业绿色发展。
10.完成浙江省交通运输厅交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
单位事业编制75名，下设综合处、港航发展处、工程处、海事处、船舶检验处、渔船检验处（安全应急处）、港口处、航运处、航道处、人事处、机关党委等11个处室。
二、单位预算安排情况说明
（一）关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6477.26万元、上年结转结余1312.23万元，支出包括：社会保障和就业支出319.38万元、卫生健康支出52.30万元、交通运输支出5775.80万元、住房保障支出329.78万元，2021年收支总预算7789.49万元。
（二）关于2021年收入预算情况说明
2021年收入预算7789.49万元，其中：上年结转1312.23万元，占16.8%；一般公共预算拨款收入6477.26万元，占83.2%。
（三）关于2021年支出预算情况说明
2021年支出预算6477.26万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出319.38万元、卫生健康支出52.30万元、交通运输支出5775.80万元、住房保障支出329.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2691.72万元，占41.6%；日常公用支出876.84万元，占13.5%；项目支出2908.7万元，占44.9%。
结转下年1312.23万元。
（四）关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算6477.26万元。收入包括：一般公共预算6477.26万元；支出包括：社会保障和就业支出319.38万元、卫生健康支出52.30万元、交通运输支出5775.80万元、住房保障支出329.78万元。
（五）关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款6477.26万元，比上年执行数增加25.95万元，主要原因是正常工作需要。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出319.38万元，占4.9%；卫生健康支出52.30万元，占0.8%；交通运输支出5775.80万元，占89.20%；住房保障支出329.78万元，占5.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）95.22万元，主要用于单位离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.44万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.72万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.3万元，主要用于单位职工医疗经费。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2867.10万元，主要用于单位机关正常运行各项经费。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2908.7万元，主要用于单位交通港航各项业务管理项目支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.86万元，主要用于单位住房公积金支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.92万元，主要用于单位新职工购房补贴支出。
（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出3568.56万元，其中：
人员经费2691.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费876.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为45.58万元，比上年执行数有所增加，增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年基数较低。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算22.10万元，比上年执行数有所增加。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年未发生出国经费，基数较低。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.88万元，比上年执行数有所增加。主要用于接待上级单位及兄弟单位等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年基数较低。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算21.6万元，比上年执行数有所增加。其中，公务用车运行维护费支出21.6万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年基数较低。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年机关运行经费财政拨款预算876.84万元，比上年预算845.54万元，增加3.7%，主要原因为单位机关正常工作需要。
2.政府采购情况。
2021年单位政府采购预算总额2842.33万元，其中：政府采购货物预算87.33万元、政府采购服务预算2755万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车2辆、老干部服务用车1辆、其他特种专业技术用车2辆。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2908.70万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。